?鹿寨縣2020年預算事項說明

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一、轉移支付執行情況：

根據已下發的轉移支付補助文件，結合歷年補助情況，預計2020年上級補助收入142914萬元，其中：返還性收入9962萬元；一般性轉移支付收入62365萬元；專項轉移支付收入70587萬元。

二、舉借債務情況說明：

（一）政府債務限額

截至2019年底，自治區財政廳核定全縣債務限額155,000萬元。其中：一般債務67,900萬元，專項債務87,100萬元。

（二）政府債券轉貸情況

2019年自治區代發債券轉貸的政府債券31,100萬元，其中：一般債券8,400萬元（其中：新增一般債券6,600萬元，再融資債券1,800萬元）；專項債券22,700萬元。自治區代地方政府發行的債券已按要求分別列入一般公共預算和基金預算對應科目安排支出。

（三）政府債務余額

截至2019年底，全縣政府債務余額約153,623萬元。其中：一般債務66,595萬元，專項債務87,028萬元。全縣政府債務余額均控制在政府債務限額以內。

三、“三公”經費增減變動說明：

2020年鹿寨縣使用一般公共預算撥款安排的“三公”經費支出預算1296萬元，比2019年初預算減少24萬元，下降1.82%。其中：公務接待費332萬元，同比減少13萬元，下降3.77%；因公出國（境）經費0萬元，上年同期為0萬元，同比不變；公務用車購置費163萬元，同比減少7萬元，下降4.12%；公務用車運行維護費801萬元，同比減少4萬元，下降0.5%。

四、預算績效工作開展說明

根據柳州市推進預算績效管理工作的文件要求，結合我縣實際，出臺了《鹿寨縣人民政府關于推進我縣預算績效管理的意見》（鹿政發〔2014〕11號）文件，同時印發《鹿寨縣預算績效管理試點工作方案》，并成立了鹿寨縣預算績效管理工作領導小組。制定了《財政支出績效評價暫行辦法》，《部門實施績效評價工作方案（提綱）》，各部門實施預算績效評價操作細則、預算績效試點工作方案及績效評價實施流程。

目前我縣已建立投入及過程的共性指標，以及根據基層實際情況設定了公安保障經費類支出、辦公會議費支出、審計核減經費類、基層政權類、殘疾人護理經費類5類個性指標。

我縣成立了專門的預算績效管理機構，建立了預算績效管理及監督機制，通過國庫集中支付監控預警系統進行監督。

2020年我縣將從全方位、全過程、全覆蓋三維度推動預算績效管理工作開展。在預算編制方面，加強預算績效目標管理，對年度績效目標的可行性、合理性，績效指標的明確性等方面加強審核。在預算執行方面，穩步推進績效運行監控，在績效評價方面，繼續擴大支出績效自評價和再評價覆蓋面。