一、基本情況

　?。ㄒ唬┲鞴懿块T及所屬事業單位的基本情況、人員構成情況

　　鹿寨縣安全生產監督管理局，屬預算內全額財政撥款供給經費的行政機關單位。鹿寨縣安全生產監察大隊屬預算內全額財政撥款供給經費的參公事業單位，隸屬安監局二層機構。安監局下設辦公室、安全生產監督管理一股、安全生產監督管理二股、職業安全健康監管股、安全生產監察大隊。其中安監局行政編制10人，退休1人，安全生產監察大隊參公事業編制8人，編外聘用人員2人，實有人數21人。

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　　1.承擔縣安全生產委員會辦公室（以下簡稱縣安委辦）的日常工作。具體職責是：研究提出鹿寨縣貫徹執行安全生產重要政策措施的建議；指導協調全縣有關部門和各鄉（鎮）人民政府的安全生產工作；組織全縣安全生產大檢查和專項督查；參與研究有關部門在產業政策、資金投入、科技發展等工作中涉及安全生產的相關工作；依照管理權限，調查處理全縣安全生產事故和辦理結案工作；監督事故查處和責任追究落實情況；組織協調重大特大事故應急救援工作；指導協調全縣安全生產行政執法工作，承辦縣安委會召開的會議和重要活動，督促、檢查縣安委會會議決定事項的貫徹落實情況；承辦縣安委會交辦的其它事項。

　　2.綜合管理全縣安全生產工作。受委托組織起草全縣安全生產方面的規章制度；研究擬訂全縣安全生產工作措施、全縣工礦商貿行業及有關綜合性安全生產規程，組織實施工礦商貿地方性安全生產標準。

　　3.依法行使全縣安全生產綜合監督管理職權，指導、協調和監督檢查有關部門安全生產監督管理工作；制訂全縣安全生產規劃；定期分析和預測全縣安全生產形勢，研究、協調和解決安全生產中的重大問題。

　　4.負責發布全縣安全生產信息，綜合管理全縣生產安全傷亡事故統計和安全生產行政執法統計分析工作；協助自治區、市局對轄區內重大事故的調查處理；組織、指揮和協調安全生產應急救援工作。負責綜合監督管理危險化學品和煙花爆竹安全生產工作。

　　5.指導、協調全縣安全生產檢測檢驗工作；監督管理工礦商貿企業安全生產條件和有關設備（特種設備除外）檢測檢驗、安全評價等工作和安全生產社會中介機構的資質管理工作。

　　6.組織、指導全縣安全生產宣傳教育工作，指導并監督工礦商貿生產經營單位主要負責人、安全生產監督管理人員的安全資格考核工作；依法組織、指導并監督特種作業人員（特種設備作業人員除外）操作資格考核發證工作；監督檢查工礦商貿生產經營單位安全生產和職業衛生安全培訓工作。

　　7.負責監督管理工礦商貿企業安全生產工作，依法監督檢查工礦商貿生產經營單位貫徹執行安全生產法律、法規情況及其安全生產條件和有關設備（特種設備除外）、材料、勞動保護用品的安全管理工作。

　　8.依法監督檢查新建、改建、擴建工程項目的安全設施、職業衛生防護設施與主體工程同時設計、同時施工、同時投產使用情況；依法監督檢查生產經營單位作業場所職業衛生情況和重大危險源監控、重大事故隱患的排查治理工作；依法查處不具備安全生產條件的生產經營單位。

　　9.負責全縣非煤礦山企業和危險化學品、煙花爆竹生產企業安全生產準入條件及職業衛生安全審核工作，依法實施安全生產和職業衛生安全許可證制度；擬訂安全生產科技規劃，組織、指導安全生產科學技術推廣工作；組織開展安全生產方面的交流與合作。

　　10.協助組織實施注冊安全工程師、注冊安全主任執業資格制度。

　　11.承辦縣人民政府交辦的其它事項。

　?。ㄈ╊A算編制原則

　　    根據《中華人民共和國預算法》、《廣西壯族自治區預算監督條例》以及鹿政辦發[2016]15號文件的有關規定編制本部門預算。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入預算總計253.28萬元，同比增加73.3萬元，同比增長40.73%。其中：

　　1.公共預算撥款253.28萬元，主要經費撥款235.28萬元，納入預算管理的非稅收入安排的資金18萬元；

　　2.政府性基金及其他撥款0萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　1.按支出功能分類科目劃分，共分3類，其中：

　　2017年支出預算總計253.28萬元，增加73.3萬元，同比增長40.73%。其中：

　?。?）醫療衛生支出預算13.96萬元，占支出總比5.51%，同比增加1.55萬元，同比增長12.49%。其中：

　　行政單位醫療支出預算8.22萬元，同比增加1.1萬元，同比增長15.45%；

　　公務員醫療補助支出預算5.74萬元，同比增加0.45萬元，同比增長8.51%。

　?。?）資源勘探電力信息等事務支出預算226.19萬元，占支出總比89.30%，同比增加70.01萬元，同比增長44.83%。其中:

　　工資福利支出預算131.97萬元，同比增加36.40萬元，同比增長38.09%。

　　商品和服務支出預算24.22萬元，同比增加17.09萬元，同比增長239.69%。

　　對個人和家庭的補助預算0萬元，占基本支出預算的0%，同比減少0.08萬元，同比下降100%。

　　一般行政管理事務支出預算70萬元，同比增加16.6萬元，同比增長31.09%。

　?。?）住房保障支出預算13.13萬元，同比增加1.73萬元，同比增長15.18%，其中：

　　住房公積金支出預算13.13萬元，同比增加1.73萬元，同比增長15.18%。

　　按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出183.28萬元，占支出總預算72.36%，同比增加56.7萬元，同比增長44.79%。其中：

　　工資福利支出預算131.97萬元，占基本支出預算的72%，同比增加36.40萬元，同比增長38.09%。

　　商品和服務支出預算24.22萬元，占基本支出預算的13.32%，同比增加17.09萬元，同比增長239.69%。

　　對個人和家庭的補助預算27.09萬元，占基本支出預算的14.77%，同比增加3.2萬元，同比增長13.39%。

　?。?）項目支出預算

　　項目支出70萬元，占支出總預算27.64%，同比增加16.6萬元，同比增長31.09%。其中：

　　商品和服務支出預算70萬元，占項目支出預算的100%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行支出7.62萬元。具體支出預算如下：

　?。ㄒ唬┺k公費6萬元。主要是用于辦公用品支出。

　?。ǘ┕M1.5萬元。主要是用于工會費用。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　 （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元。

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算0萬元，同比增減0萬元。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算1.2萬元，同比減少1.9萬元，同比減少61.29%，減少原因:公車改革，車輛減少。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算1.2萬元，同比減少1.9萬元，同比減少61.29%，減少原因:公車改革，車輛減少。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.預算績效信息情況說明

　　2017年本部門整體支出預算績效項目為：應急救援演練費，績效目標是：檢驗鹿寨縣相關部門、應急救援隊伍應對危險化學品事故應變能力、救援水平和各單位的協調作戰能力，保證應急救援演練款能夠用于提高我縣應急救援隊伍水平。

　　2.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額82.72萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　1、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用支出。

　　    2、項目支出：指在基本支出之外的為完成特定任務和事業發展目標所發生的支出。

　　3、“三公”經費：指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宅費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類接待（含外賓）支出。