一、基本情況

1.主管部門及所屬事業單位的基本情況（機構設置、基本職能、主要工作目標等）。

本部門機構設置如下表：

我單位為正科級單位，內設秘書股，統戰股兩個股室，定編6名（其中：領導3名，工勤人員1名），實有在崗人數8人，長期聘用人員1名，離退休干部8名。預算報表基本支出部份，全部按在職在編8人、長期聘用人員1名、離退休干部8名的支出全部編制在項目支出中。

主要工作安排

（一）創新非公經濟領域統戰工作，更好地服務非公經濟健康快速發展。一是加強培訓，提升素質。繼續加強對非公有制人士的教育培訓；二是廣泛聯系，排憂解難。深入非公企業開展政策解讀活動，幫助非公企業解決難題。三是調查研究并反映我縣非公有制代表人士情況，協調關系，提出政策建議。

（二）做好海外統戰工作，為推動跨越發展爭取更多支持整合資源，擴大渠道，鞏固老朋友，多交新朋友，努力促進我縣與港澳臺海外的聯誼，為我縣經濟社會跨越發展爭取更多的海外支持；做好臺灣臺屬的有關工作。

（三）切實加強黨外代表人士隊伍建設，會同組織部門做好培養、考察、選拔、推薦工作；做好黨外后備干部隊伍的建設工作，為推動跨越發展努力提供人才支持;做好黨外代表人士隊伍的培訓，進一步提升我縣黨外代表人士隊伍的綜合能力。

（四）加強統戰部門自身建設。一是進一步提高統戰部門服務大局的能力和水平；二是繼續加強調研和宣傳信息工作；三是加強統戰部門軟環境建設。自覺做到圍繞中心、服務大局，不斷增強執行力，增強服務科學發展、協調利益關系、處理復雜問題、團結教育引導的本領，切實提高統一戰線科學化水平。

（五）負責指導鄉鎮黨委統戰工作和統戰干部的培訓工作，協調政府各有關部門的統戰工作；領導縣工商聯黨組、指導縣工商聯工作；聯系縣宗教事務局、民族局、僑辦、僑聯等單位。

（六）管理縣委臺灣工作辦公室（縣人民政府臺灣事務辦公室），指導縣臺胞臺屬聯誼會工作。

2.人員構成情況

本年度機構和人員如下表：

          單位：人

3.預算編制原則:根據《預算法》等法律法規的規定，按照2017年部門預算編制指導思想和原則，結合本部門2017年工作實際，編制本部門預算草案。

二、2017年收支總體情況

（一）收入預算說明

2017年收入總預算125.60萬元，同比增加2.13萬元，同比增長1.69%。其中：一般公共預算撥款125.60萬元，同比增加2.13萬元，同比增長1.69%。

（二）支出預算說明

2017年支出總預算125.60萬元，其中：基本支出103.26萬元，占支出總預算82.21%，同比增加0.59萬元，同比增長0.57%；項目支出22.34萬元，占支出總預算17.79%，同比增加1.54萬元，同比增長6.89%。

1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

（1）一般公共服務類科目支出預算100.32萬元；占支出總預算79.87%，同比增加34.1萬元，同比增長33.99%。

（2）社會保障和就業類科目支出預算7.99萬元, 占支出總預算6.36%，同比減少36.26萬元，同比下降453.81%。

（3）醫療衛生與計劃生育類科目支出預算10.66萬元；占支出總預算8.48%，同比增加2.63萬元，同比增長24.67%。

（4）住房保障類科目支出6.63萬元，占支出總預算8.48%，同比增加2.63萬元，同比增長24.67%。

2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

（1）基本支出預算

基本支出103.26萬元；占支出總預算82.21 %，同比增加0.59萬元，同比增長0.57%。其中：

工資福利支出預算66.50萬元；占基本支出預算64.40 %，同比增加24.06萬元，同比增長36.18%。

商品和服務支出預算11.23萬元；占基本支出預算10.88%，同比增加8.43萬元，同比增長75.07。

對個人和家庭的補助預算0.23萬元；占基本支出預算0.22%，同比增加0.06萬元，同比下降26.09%。

（2）項目支出預算

項目支出22.34萬元；占支出總預算17.79%，同比增加1.54萬元，同比增長6.89%。其中：

商品和服務支出預算22.34萬元；占項目支出預算100%。

三、2017年機關運行經費預算情況

2017年機關運行經費支出3.71萬元。具體支出預算如下：

1.辦公費2.97萬元。主要用于辦公用品支出。

2.工會費0.69萬元。主要用于工會經費。

3.福利費0.05萬元。主要福利費支出。

四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因:無增減。

（二）公務接待費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因:無增減。

（三）公務用車費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%，增減原因:無公車。

1.公務用車運行維護費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

五、政府采購情況說明

（一）本年度納入政府采購預算的金額為0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。其中：一般公共預算資金0萬元，同比增長0萬元，同比增長0%。

（二）按政府采購項目類型劃分，集中采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

六、其他重要事項情況說明

1.預算績效信息情況說明

2017年本部門支出預算績效項目為：黨外人士工作，績效目標是 2017年舉辦1次學習培訓，確保全縣黨外人士隊伍建設工作的順利推進，擴大黨外人士在社會的影響力。

2.國有資產占有使用情況說明

本部門預算單位占有的國有資產包括辦公設備、辦公家具等，總額69.03萬元，正常使用。

七、專業性較強名詞解釋

工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出，但軍事方面的耐用消費品和設備的購置費、軍事性建設費以及軍事建筑物的購置費等在本科目中反映）。

對個人和家庭的補助：反映政府用于對個人和家庭的補助支出。