一、基本情況

　　1.主管部門及所屬事業單位的基本情況（機構設置、基本職能、主要工作目標等）。

　　我院下設立案庭、刑事庭、民一庭、民二庭、執行庭、行政庭、審監庭、速裁庭、家事少審庭以及中渡、寨沙兩個人民法庭等部門，工作職責主要是審理執行案件。

　　2016年，我院共受理各類案件4570件（2015年收案3317件，均含舊存），審結4237件（2015年結案2963件），收案和結案同比分別上升37.78%、43.0%，結案率92.71%，結案率同比上升了3.38%。2017年，鹿寨縣人民法院要深入貫徹習近平總書記系列重要講話精神，全面貫徹黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，圍繞“四個全面”戰略布局，牢固樹立創新、協調、綠色、開放、共享的五大發展理念，緊緊圍繞全縣工作大局，依法履行司法職責，創新拓展司法職能，為我縣經濟社會發展提供有力司法服務和法治保障。

　　二、2017年收支總體情況

　?。ㄒ唬┦杖腩A算說明

　　2017年收入總預算1346.88萬元，同比減少57.63萬元，同比下降4.1%。其中：一般公共預算撥款1346.88萬元，同比減少57.63萬元，下降4.1%。

　?。ǘ┲С鲱A算說明

　　2017年支出總預算1346.88萬元，其中：基本支出1026.88萬元，占支出總預算76.24%，同比增加89.86萬元，同比增長9.59%；項目支出320萬元，占支出總預算23.76%，同比減少147.49萬元，同比下降31.54%。

　　1．按支出功能分類科目劃分，共分為4類，其中：

　?。?）公共安全類支出預算1064.72萬元；占支出總預算79.05%，同比減少55.08萬元，同比下降4.92%。

　?。?）社會保障和就業類科目支出預算131.20萬元, 占支出總預算9.33%，同比減少5.58萬元，同比下降4.25%。

　?。?）醫療衛生類科目支出預算86.71萬元；占支出總預算6.44%，同比增加2.77萬元，同比上升3.29%。

　?。?）住房保障支出類科目支出預算69.83萬元；占支出總預算5.18%，同比增加0.27萬元，同比上升0.39%。

　　2．按支出結構分類劃分，分為基本支出預算和項目支出預算。

　?。?）基本支出預算

　　基本支出1026.88萬元；占支出總預算76.24%，同比增加89.86萬元，同比增長9.59%。其中：

　　工資福利支出預算703.65萬元；占基本支出預算68.52%，同比增加126.07萬元，同比增長21.83%。

　　商品和服務支出預算155.43萬元；占基本支出預算15.14%，同比增加83.18萬元，同比增長115.13%。

　　對個人和家庭的補助預算167.80萬元；占基本支出預算16.34%，同比減少119.39萬元，同比下降41.57%。

　?。?）項目支出預算　項目支出320萬元；占支出總預算23.76%，同比減少147.49萬元，同比下降31.55%。其中：

　　工資福利支出預算157.31萬元；占項目支出預算49.16%。

　　商品和服務支出預算155.40萬元；占項目支出預算48.56%。

　　對個人和家庭的補助預算7.30萬元；占項目支出預算7.30%。

　　三、2017年機關運行經費預算情況

　　2017年機關運行經費支出155.4萬元。具體支出預算如下：

　　1.辦公費13.4萬元。主要用于辦公用品支出。

　　2.工會費3萬元。主要用于工會經費。

　　3.電費3萬元。主要用于電費支出。

　　4.物業管理費80萬元。主要用于物業管理費用支出。

　　5.培訓費10萬元。主要用于各類培訓支出。

　　6.勞務費10萬元。主要用于支付勞務費用。

　　四、本部門一般公共預算撥款2017年“三公”經費說明

　　  （一）因公出國（境）經費2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比增減0%，增減原因:無。

　?。ǘ┕珓战哟M2017年預算5萬元，同比減少4.24萬元，同比下降45.89%，增減原因:嚴控接待費支出。

　?。ㄈ┕珓沼密囐M2017年預算35萬元，同比減少26.19萬元，同比下降42.80%，增減原因:公務用車改革，保有車輛減少所至。

　　1.公務用車運行維護費2017年預算35萬元，同比增減26.19萬元，同比下降42.80%。

　　2.公務用車購置2017年預算0萬元，同比增減0萬元，同比0%。

　　五、政府采購情況說明

　?。ㄒ唬┍灸甓燃{入政府采購預算的金額為10萬元，同比減少1.3萬元，同比下降11.5%。其中：一般公共預算資金10萬元，同比減少1.3萬元，同比下降11.5%。

　?。ǘ┌凑少忢椖款愋蛣澐?，集中采購10萬元（其中：貨物類采購10萬元），分散采購0萬元（其中：貨物類采購0萬元）。

　　六、其他重要事項情況說明

　　1.國有資產占有使用情況說明

　　本部門預算單位占有的國有資產包括公務用車、辦公設備、辦公家具等，總額1193.99萬元，正常使用。

　　七、專業性較強名詞解釋

　　1.財政撥款收入：本級財政部門當年撥付的財政預算資金，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

　　2.基本支出：是預算單位為保障其正常運轉，完成日常工作任務所發生的支出，包括人員支出和日常公用支出。

　　3.項目支出：是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

　　4.社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）:指機關事業單位正式在職人員的基本養老金支出。