第三部分：2019年度部門決算情況說明

一、2019年度收入支出決算總體情況

2019年度收入總計663.56萬元，支出總計678.41萬元，與2018年相比，收、支分別增加209.85萬元、181.53萬元；分別增長46.25%、36.53%。

二、2019年度收入決算情況

本年收入總計663.56萬元?，其中：一般公共預算財政撥款收入585.16萬元；占比88.18%?；政府基金預算財政撥款收入78.40萬元；占比11.82%。

三、2019年度支出決算情況

本年支出合計678.41萬元，其中：基本支出116.62萬元，占17.19%；項目支出561.80萬元，占82.81%。

四、2019年度財政撥款收入支出決算情況

?本部門2019年度財政撥款收、支總決算663.56萬元、678.41萬元。與 2018 年相比，財政撥款收、支總計各增加209.85萬元、181.53萬元，分別增長46.25%、36.53%。

五、2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

（一）財政撥款支出決算情況。

本部門2019年度財政撥款支出678.41萬元，占本年支出合計的100%。與 2018 年相比，財政撥款支出增181.53萬元，增加36.53%。

（二）財政撥款支出決算結構情況

2019 年度財政撥款支出678.41萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業（類）支出478.04萬元，占70.46%；衛生健康支出113.99萬元，占16.80% ；住房保障（類）支出7.98萬元，占1.18%；其他支出78.40萬元，占11.56%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2019 年度財政撥款支出年初預算為688.10萬元，支出決算為678.41萬元，完成年初預算的98.59%。決算數小于預算數的主要原因：一些項目跨年度實施需按工作進度及驗收情況撥付資金。

六、2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

2019年度財政撥款基本支出116.62萬元，其中：

人員經費103.91萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、 退休費、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金。

公用經費12.71萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、2019 年度一般公共預算財政撥款“三公” 經費支出決算情況

（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況

2019 年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.25元，支出決算為0.25萬元，完成預算的100%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算0.25萬元，完成預算的100%。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年減少0.18萬元，下降42%，其中：公務接待費支出決算減少0.18萬元，下降42%。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元；公務用車購置及運行費 支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.25萬元，占100 %。具體情況如下：?

??? 1.因公出國（境）費支出0萬元。全年安排機關和所屬單位因公出國 （境）團組0個，累計0人次。

2.公務用車購置及運行費支出0萬元。其中： 公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行支出0萬元。

3.公務接待費支出0.25萬元。其中：

??? 外賓接待支出0萬元。

??? 國內公務接待支出0.25萬元。主要用于接待上級檢查組。2019 年共接待國內來訪團組7個、來賓42人次。

八、2019 年度政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

??? 本部門 2019年度政府基金預算財政撥款收、支總決算 78.40萬元、78.40萬元。與 2018 年相比，收、支總計各增加21.65萬元，增長38.15%。其中，支出情況為：2019年基金撥款年初預算為78.40萬元，支出決算78.40萬元，完成年初預算100%。

九、2019 年度預算績效情況說明

（一）績效管理工作開展情況

根據預算績效管理要求，我會按照“誰用款、誰評價”的原則，組織對 2019 年度中央一般公共預算項目、中央專項彩票公益金項目、自治區對市縣專項轉移支付項目及本級財政一般公共預算項目進行績效自評，涵蓋項目 15個，共涉及預算資金305.07萬元。

（二）部門決算中項目績效自評結果。

從自評情況看，大部分項目有序開展執行和完成情況較好，資金使用比較規范，評價等級為優。

十、其他重要事項的情況

（一）機關運行經費支出情況。2019年度部門機關運行經費支出12.71萬元，比 2018年增加1.91萬元，增長17.68 %，原因是人員公用經費增加。

（二）政府采購支出情況。2019年度部門政府采購支出總額149.64萬元，其中：貨物支出58.45萬元、工程支出0萬元、服務支出91.19萬元。

（三）國有資產占用情況。截至年末部門共有車輛0輛，其中：公務用車0輛；執法執勤用車0輛；專業技術用車0輛；單價50萬元 以上通用設備0臺（套），單價100 萬元以上專用設備0臺（套）。

第四部分：名詞解釋

一、財政撥款收入：指市本級財政當年撥付的資金。

二、年初結轉和結余：指以前年度尚未完成、結轉到本年按規定繼續使用的資金。

三、年末結轉和結余：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

四、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

六、“三公”經費：納入市本級財政預決算管理的“三公”經費，是指市本級用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

七、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

八、殘疾人事業（20811款）：反映政府在殘疾人事業方面的支出。

九、行政運行（2081101項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

十、殘疾人康復（2081104項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人康復方面的支出。

十一、殘疾人就業和扶貧（2081105項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人就業和扶貧等方面的支出。

十二、殘疾人體育（2081106項）：反映殘疾人聯合會用于殘疾人體育方面的支出。

十三、其他殘疾人事業支出（2081199項）：反映除上述項目以外其他用于殘疾人事業方面的支出。

十四、其他支出（229類）：反映不能劃分到上述功能科目的其他政府支出。

十五、用于殘疾人事業的彩票公益金支出（2296006項）：反映用于殘疾人事業的彩票公益金支出。